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铁岭市公共学问服务中心2022年度部门预算

文章来源: 添加时间:2022年03月01日 点击量:
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铁岭市公共学问服务中心

2022年度部门预算

铁岭市公共学问服务中心

目    录

第一部分    部门预算公开管理文件

第二部分    铁岭市公共学问服务中心概述

一、主要职责

二、机构设置

第三部分    铁岭市公共学问服务中心2022年部门预算情况说明

第四部分    名词说明

第五部分    铁岭市公共学问服务中心2022年部门预算批复表

一、铁岭市铁岭市公共学问服务中心2022年收支预算批复总表

二、铁岭市公共学问服务中心2022年收入预算批复总表

三、铁岭市公共学问服务中心2022年支出预算批复总表

四、铁岭市公共学问服务中心2022年财政拨款收支预算批复总表

五、铁岭市公共学问服务中心2022年按功能科目批复总表

六、铁岭市公共学问服务中心2022年政府预算支出经济分类批复总表

七、铁岭市公共学问服务中心2022年部门预算支出经济分类批复总表

八、铁岭市公共学问服务中心2022年一般公共预算支出批复表

九、铁岭市公共学问服务中心2022年财政拨款收入安排支出批复表

十、铁岭市公共学问服务中心2022年省提前告知转移支付资金安排支出批复表

十一、铁岭市公共学问服务中心2022年纳入预算管理的行政事业性收费收入安排支出批复表

十二、铁岭市公共学问服务中心2022年政府性基金收入安排支出批复表

十三、铁岭市公共学问服务中心2022年纳入专户管理的行政事业性收费收入安排支出批复表

十四、铁岭市公共学问服务中心2022年一般公共预算基本支出批复表

十五、铁岭市公共学问服务中心2022年“三公”经费支出批复表

十六、铁岭市公共学问服务中心2022年项目等支出明细情况批复表

十七、铁岭市公共学问服务中心2022年债务支出明细情况批复表

十八、铁岭市公共学问服务中心2022年政府采购支出明细情况批复表

十九、铁岭市公共学问服务中心2022年政府购买服务支出明细情况批复表

第一部分  部门预算公开管理文件

《关于印发<铁岭市公共学问服务中心部门预决算信息公开管理办法(试行)>的通知》(铁文服发[2022]5号)

铁岭市公共学问服务中心部门预决算信息公开管理办法(试行)

第一条  为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,建立透明预算制度,根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,结合本单位实际,制定本办法。

第二条  本办法适用于公共学问服务中心部门预决算信息公开管理。

第三条  本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算实行、决算数据等。

第四条  预决算信息公开的原则:以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条  财务科负责本单位预决算信息公开工作,履行下列职责:

(一)制定本单位预决算信息公开的工作方案;

(二)按规定公开本单位预决算信息;

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条  公共学问服务中心部门预决算信息公开内容包括:

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概述。包括部门职责、机构设置等情况。

(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五)名词说明。对预决算相关专业名词进行说明说明。

第七条部门预决算信息在市政府门户网站“财政预决算”专栏和部门门户网站同步公开,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。

第八条  经市财政局批复的部门预决算及报表,应当在批复后20日内公开。

第九条  本办法自印发之日起实行。

                         

                        

                          铁岭市公共学问服务中心

                          二〇二二年一月二十四日

第二部分  铁岭市公共学问服务中心概述

一、主要职责

(一)贯彻落实党的宣传学问引导思想;促进学问事业、学问产业和旅游业发展。

(二)承担公共学问、旅游、体育服务和艺术创作职能。

(三)完善推广群众学问和朝鲜族学问活动。

(四)负责文物保护与陈列、学问遗产保护与开发工作。

(五)负责开展科学普及及科技传播、展示工作。

(六)负责书法美术创作与研究工作。

(七)负责开展青少年公益活动和校外公益教育。

(八)培养市业余军事体育项目专业和后备人才。

(九)推动群众性体育活动的开展和为全民健身提供场地服务。

(十)承担市委、市政府和市学问旅游和广播电视局交办的其他工作。

二、机构设置

纳入铁岭市公共学问服务中心2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

(一)铁岭市公共学问服务中心服务中心

第三部分  铁岭市公共学问服务中心2022年部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,铁岭市公共学问服务中心2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算3068.2万元,包括:

1. 一般公共预算拨款收入3027.6万元;

2. 政府性基金预算拨款收入0万元;

3. 国有资本经营预算拨款收入0万元;

4. 财政专户管理资金收入0万元;

5. 单位资金收入40.6万元;

(二)支出预算3068.2万元,包括:

1.基本支出2855.6万元;

2.项目支出212.6万元;

在支出预算3068.2万元中,政府采购支出0万元,债务支出0万元,政府购买服务支出0万元。

2022年预算收支比2021年减少265.4万元,主要原因,一是两家单位划转;二是坚决落实政府真正过“紧日子”要求,开源节流、精打细算,建立厉行节约、反对豪侈浪费的长效机制,加大非急需、非刚性及一般性支出压减力度,减少支出.

二、机关运行经费安排情况

2022年铁岭市铁岭市公共学问服务中心机关运行经费预算为619.92万元,主要包括办公主要包括办公26.52万元、印刷费0.35万元、邮电费2.15万元、差旅费2万元、会议费0.3万元、福利费、日常维修费40.86万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费15.34万元,电费55.75万元、办公用房取暖费354.45万元、办公用房物业管理费115万元、公务用车运行维护费7.2万元。

三、政府采购情况

2022年铁岭市公共学问服务中心安排政府采购预算0万元,其中:货物0万元,服务0万元,工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2022年铁岭市公共学问服务中心财政拨款三公经费预算为7.2万元,比2021年减少10.6万元,增长(下降)147%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元;

2.公务接待费0万元,比上年增加(减少)0万元;

3.公务用车购置及运行费7.2万元(公务用车购置费0万元,比上年增加(减少)0万元;公务用车运行费7.2万元,比上年减少10.6万元)。

三公经费增加(减少)主要原因,一是增加(减少)财政供养人员,增加(减少)预算定额安排的公务接待费0万元;二是购置(调剂、报废)公务用车0台,增加(减少)车辆运行经费**万元;三是开展必要工作,增加车辆运行经费0万元;四是压减一般性支出,减少经费0万元;五是两家单位划转。

五、国有资产占有使用情况

1.车辆情况:中心现有车辆7部。

2.房屋情况:中心现有房屋面积55944.24平方米,价值134311925.75元。其中办公用房面积23199.9平方米,价值32385742.05元;业务用房面积32644.34平方米,价值101891183.7元;其他用房100平方米,价值35000元

3.其他国有资产占有使用情况:无。

六、绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,2022年铁岭市公共学问服务中心应编部门(单位)整体绩效目标14个,实际编制部门(单位)整体绩效目标14个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率为100%。2021年铁岭市公共学问服务中心实行绩效目标管理的项目17个,涉及金额182.26万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%

七、其他说明(各部门可根据实际情况修改完善)

1、无部门债务情况

2、无政府购买服务支出情况;

3、无扶贫资金安排情况;

4、无其他情况说明。

第四部分  名词说明

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一般公共服务(类)学问旅游体育与传媒支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)学问旅游体育与传媒支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业(类)行政事业单养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分  铁岭市公共学问服务中心部门预算批复表

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