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铁岭市特色装备制造业服务中心 2019年部门决算公开细则

文章来源: 添加时间:2020年09月24日 点击量:
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铁岭市特色装备制造业服务中心

2019年部门决算公开细则

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第一部分  铁岭市特色装备制造业服务中心部门概述

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  铁岭市特色装备制造业服务中心2019年部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

  •  铁岭市特色装备制造业服务中心2019年部门决算情况说明

第四部分  名词说明

第一部分 铁岭市特色装备制造业服务中心部门概述

一、主要职责

铁岭市特色装备制造业服务中心承担为全市特种设备专用车等装备制造产业提供服务保障支撑职能。

二、部门决算单位构成

2020铁岭市特色装备制造服务中心部门决算包括12个单位,单位详细情况如下:

1. 铁岭橡胶工业研究设计院

2. 铁岭市经济技术协作中心

3. 铁岭市节能监察中心

4. 铁岭市食品包装管理办公室

5. 铁岭市黄金管理办公室

6. 铁岭市城镇集体工业联社办公室

7. 铁岭市机械电子工业集体企业管理办公室

8. 铁岭市机械电子职工培训中心

9. 铁岭市建筑材料科学研究所

10. 铁岭市工业管理干部学校

11. 铁岭市无线电监测站

12. 铁岭市散装水泥办公室

  • 铁岭市特色装备制造业服务中心部门决算公开表

(链接以下部门决算表)

2019年度装备中心决算公开表 .xls

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

(一)2019年收入总计2449.70万元。包括:

1.财政拨款收入2449.70万元,其中:公共预算财政拨款收入2449.70万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

收入增减情况。与上年相比,今年收入增加73.25万元,增长3.08%,主要原因:机构改革,机构合并后预算合并

(二)支出总计2449.70万元,包括:

1.基本支出1832.70万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1606.32万元,对个人和家庭的补助支出39.97万元,商品和服务支出171.75万元,资本性支出14.66万元。

2.项目支出617.00万元,主要铁岭橡胶工业研究设计院业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。今年支出增加73.25万元,增长3.08%,主要原因:是机构改革,机构合并后预算合并

(三)年末结转和结余0万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比,今年结转结余增加(减少)0元。

二、2019年部门财政拨款支出决算情况
(一)总体情况

2019年财政拨款支出2449.70万元,其中:基本支出1832.70万元,项目支出617.00万元。与上年相比,财政拨款支出增加73.25万元,增长3.08%,主要原因:是机构改革,机构合并后预算合并。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

(二)具体情况

2019年财政拨款支出2449.70万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出20.00万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出1239.95万元,学问体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出168.01万元,医疗卫生与计划生育支出77.84万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出842.15万元,商业服务业等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出101.76万元,粮油物资储备支出0万元,其他支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出2.40万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.40万元。

1. 因公出国(境)费0万元

2.公务接待费0万元

3.公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.40万元,主要用于开展日常调研与开展工作等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1832.70万元,其中:人员经费1646.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金;日常公用经费171.75万元,主要包括办公费、印刷费、邮电等;资本性支出14.66万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年铁岭市特色装备制造业服务中心运行经费支出1832.70万元,比减少534.96万元,减少22.57%,主要原因是机构改革,机构拆分人员减少、预算减少

(二)政府采购支出情况

2019年铁岭市特色装备制造业服务中心部门政府采购支出总额6.47万元,其中:政府采购货物支出6.47万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.49万元,占政府采购支出总额的23.03%,其中:授予小微企业合同金额1.49万元,占政府采购支出总额的23.03%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,铁岭市特色装备制造业服务中心部门共有车辆2辆,其中:副县级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车2辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求,我单位组织对2019年度预算项目支出开展了绩效自评,共涉及项目1个,涉及资金617.00万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为100分。

下一步我单位将采取以下措施进一步提高项目绩效管理:一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任,强化绩效理念,树立绩效意识。二是充分汲取、运用绩效自评成果,提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想,提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况,高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准,更加符合实际,客观科学。

第四部分 名词说明

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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